2023年7月17日至11月17日，區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)我公司2020年至2022年運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，2023年12月20日出具了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。針對(duì)反饋的6個(gè)方面20個(gè)問(wèn)題，我公司高度重視，制定整改措施20項(xiàng)，統(tǒng)籌推進(jìn)問(wèn)題整改，現(xiàn)將目前整改情況進(jìn)行公告。

一是2024年1月3在公司官網(wǎng)上發(fā)布名錄庫(kù)廢止公告，通知各入庫(kù)單位到我公司辦理退庫(kù)手續(xù)并退還入庫(kù)保證金。

二是制定了支部委員會(huì)議事決策規(guī)則和內(nèi)審懲戒制度。

三是修訂了企業(yè)管理制度，擬定了項(xiàng)目管理辦法。

截止目前，已完成整改問(wèn)題17個(gè)，其余3個(gè)問(wèn)題為持續(xù)整改問(wèn)題，整改工作正在有序推進(jìn)。

我公司將堅(jiān)持做好整改工作的落實(shí)，對(duì)已完成的立行立改的問(wèn)題反復(fù)研究，開(kāi)展不定期抽查，堅(jiān)決防止問(wèn)題“反彈”；對(duì)分階段整改和持續(xù)整改的問(wèn)題堅(jiān)持高壓強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，以“釘釘子”精神，盯緊看牢，抓實(shí)抓細(xì)，持續(xù)跟蹤督辦，確保按質(zhì)完成整改任務(wù)；對(duì)重點(diǎn)突出的問(wèn)題堅(jiān)持舉一反三，標(biāo)本兼治，通過(guò)完善內(nèi)部制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程，強(qiáng)化制度執(zhí)行，切實(shí)堵住各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。